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宁陕县旅游局2015年度部门决算说明


索引号: XZF-wgj-tzgg--2016-0008 公开责任部门 各单位信息公开
公开日期 2016-09-18 关键词 2015年度 公开决算
公开目录 文号
信息有效性 有效 公开形式 主动公开
内容概述
    为做好2015年度财政决算公开信息,提升决算管理水平,更好地保障公民的知情权、参与权和监督权,现将我单位2015年部门决算信息公开如下:
    一、部门情况
    宁陕县旅游局是县政府机关行政单位,属县财政全额拨款,单位编制人数10人,行政编制4人,事业编制6人,年末实际在职行政编制5人,事业编制3人。年末固定资产2657905.8元
    二、部门主要职责
    (一)贯彻执行中、省、市旅游业发展的方针、政策和法律、法规、规章;研究制定促进全县旅游产业发展的政策、措施和办法并组织实施,指导全县加快旅游产业发展。
    (二)制定全县旅游业发展战略、总体规划、长期规划和年度计划并组织实施;组织开展旅游资源普查,指导各乡镇编制并实施乡镇旅游发展规划。
    (三)研究制定全县旅游市场开发战略并组织实施;负责全县旅游商品、宣传品和纪念品开发的组织协调;组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大旅游促销活动。
    (四)协调指导全县旅游景区(点)规划和开发建设;审查旅游建设项目的可行性;协调指导全县旅游项目的招商引资工作;负责全县旅游景区(点)质量等级申报、评定、复核与管理;协调指导红色旅游工作。
    (五)组织实施全县旅游行业执行各类国家标准及行业标准;研究制定并监督实施地方旅游行业管理规章;负责全县经营国内、国际旅游业务的旅行社、省市级旅游示范村的初审上报工作;负责全县宾馆、饭店、农家乐的星级评定工作。
    (六)依法管理全县旅游市场,加强旅游市场监督检查,优化旅游业发展环境;受理旅游投诉,维护旅游者的合法权益;监督检查旅游保险工作,负责全县旅游安全生产工作。
    (七)负责全县旅游综合协调和应急救援体系建设,组织开展旅游行业安全执法检查,协助处理重大旅游安全事故;负责全县假日旅游指挥中心的日常工作。
    (八)制定、实施全县旅游行业教育培训规划和人才培养计划;组织全县旅游从业人员参加职业资格和等级资格考试认定工作。
    (九)负责组织全县旅游业发展重大课题调研、旅游市场调查、旅游统计分析、旅游信息发布和旅游网站建设。
    (十)指导全县旅游行业精神文明建设。
    (十一)承办县政府交办的其他事项。
    三、2015年度主要工作任务及目标
    2015年主要工作任务是完成《全域旅游规划》编制,实施全域旅游规划控制;加快上坝河、筒车湾、冰晶顶、深山老林等 23 个旅游项目建设,完成旅游投资 11 亿元;确保悠然山项目年底试运营,秦岭四季滑雪馆、朝山居、仙居缘、逍遥谷、皇冠生态小镇、皂矾沟娱乐基地投入运营;巩固提升筒车湾休闲景区国家 4A 级景区,启动秦岭峡谷漂流景区国家 4A 级景区和皇冠集镇暨朝阳沟、悠然山国家 3A 景区创建工作,确保上坝河国家森林公园成功创建 4A 级景区;巩固提升蒿沟村、七里村旅游示范村建设水平,推进以县城为轴心的长安河沿线、高速引线沿线,以上坝河国家森林公园景区为轴心的东河沿线,以秦岭峡谷漂流景区为轴心的洵河、江河沿线三条乡村旅游示范带建设。全年发展提升农家乐 60 户,发展乡村酒店和家庭旅馆各 10 户;挂牌成立大蒿沟旅游管委会办公室,强化大蒿沟景区的规范化管理,强力推进旅游项目建设,努力推进景区升级晋档;举办中国.秦岭(宁陕)五大文体旅游赛事活动。强化旅游宣传工作,加强区域旅游营销合作,策划 1 条旅游精品线路。深入西安社区开展“一泓清水供关中、饮水思源游宁陕”主题宣传营销活动,提升宁陕旅游知名度;新增住宿餐饮企业(“四上”企业)2 户,6 月底前完成申报;做好旅游扶贫示范县项目申报争取工作;全年接待游客 350 万人次,实现旅游综合收入 17.41 亿元;策划储备招商引资项目 4 个,招商引资完成到位资金 10000万元;开发特色旅游商品,在涉旅镇、景区景点设立旅游商品专柜,满足游客购物需求;积极培育精品旅游环线,加快旅游服务中心、自驾游营地建设,健全旅游咨询服务和旅游标识体系,方便游客出行;积极开展乡村厨艺、接待礼仪和美食大赛,鼓励开发特色美食,打造特色小吃一条街,全面提升旅游服务能力。
    四、部门决算编制依据及决算收支结余说明
    2015年度决算是根据2015年财务收支的实际情况,结合2015年旅游工作任,进行编制,具体如下:
    (一)全年收入合计1306739元,其中:公共预算财政拨款收入 718500元。上年结余71360.82元。
    (二)全年支出合计1438099.82元,其中:公共预算财政拨款支出789860.82 元。年末结余0 元(其中:项目支出结余0元)。2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出718500元,其中:工资福利支出582096万元,商品和服务支出83986.2元,对个人和家庭的补助52417.8元;支出项目为旅游宣传及全域旅游工作经费等。项目支出2258639.18元。
    (三)上年结余71360.82元,用事业基金弥补收支差额60000元。
    (四)2015年“三公经费”财政拨款实际支出数为36419
 
元。
    1、公务用车购置及运行费支出(包括大蒿沟管委会车辆)31000元。
    2、公务接待费支出5419元,主要用于旅游招商引资客商招待费、协调费等
    3、会议费6457.5元。
 
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